Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н
Ж о ^ ' з О В а н ‘ 1е \ ,
л
УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления образования
Верх-Исетского района
наименование должности лица,
утверждающего документ) Г* fif
|С
(р а сш и ф р о в к а
подписи)
.ЛЗ.
С6
План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов
от "05" апреля 2023 г.
Дата
Орган, осуществляющий
фуцкции и полномочия учредителя
по Сводному’ реестру
глава по БК
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
по Сводному реестру
Учреждение
ИНН
КПП
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 36
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
Раздел 1. Поступления и вы п л аты
Наименование показателя
1
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Сумма
Аналитический
код
Код су бсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
на 2023 г
на 2024 г
на 2025 г
текущий
финансовый год
первый год
планового периода
второй год
планового периода
10
11
12
2
3
4
5
6
7
8
9
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
X
X
X
X
X
X
X
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
X
X
X
X
X
X
Доходы, всего:
1000
000
0000000000
0
X
00000000000000
000
0
000
0000
51 122 051,82
53 803 457,64
55 313 844,64
0
00000000000000
000
0
000
0000
51 122 051,82
53 803 457,64
55 313 844,64
0
000
0000
39 669 511,46
41 689 638,00
43 200 025,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения госу дарственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
1200
1210
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг
1230
130
0000000000
1 466 060,78
130
0000000000
0
00000000000000
000
130
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
130
0000
39 669 511,46
41 689 638,00
43 200 025,00
0
90630201040040
000
2
130
0000
3 333 974,10
2 978 655,65
2 978 655,65
130
0000000000
за пределами
планового периода
13
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Расходы, всего
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда
1250
2000
0000000000
0
90630500000040
000
2
130
0000
8 118 566.26
9 135 163,99
9 135 163,99
0
00000000000000
000
0
000
0000
52 588 112.60
53 803 457,64
55 313 844.64
000
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
34 767 191,48
35 454 201,48
36 857 201,48
2110
111
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
26 517 097,78
27 000 945,72
28 078 518,68
90600000100
00000000000000
000
4
211
0701
25 727 390,25
26 940 860,22
28 018 433.18
90600000100
00000000000000
000
4
266
0701
209 622,03
0
90630201040040
000
2
211
0703
580 085,50
60 085,50
60 085,50
0
00000000000000
000
0
000
0000
8 250 093,70
8 453 255,76
8 778 682,80
111
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
111
Заработная плата
111
2140
119
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
119
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
8 250 093,70
8 453 255,76
8 778 682.80
выплаты по оплате труда
119
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
213
0701
7 832 977,72
8 136 139,78
8 461 566,82
выплаты по оплате труда
119
0000000000
0
90630201040040
000
2
213
0703
417 115,98
317 115,98
317 115,98
0
00000000000000
000
0
000
0000
2 275 197,56
2 275 197,56
2 275 197,56
0
00000000000000
000
0
000
0000
2 275 168,23
2 275 168,23
2 275 168,23
4
291
0701
2 195 618,00
2 195 618,00
2 195 618,00
На выплаты по оплате труда
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог
2141
2300
2310
850
851
0000000000
0000000000
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
90600000100
00000000000000
000
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
0
90630201040040
000
2
291
0703
79 550,23
79 550,23
79 550,23
853
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
29,33
29,33
29,33
0
90630201040040
000
2
292
0703
29,33
29,33
29,33
0
00000000000000
000
0
000
0000
15 545 723,56
16 074 058,60
16 181 445,60
0
00000000000000
000
0
000
0000
13 909 252,46
14 029 574,19
14 046 574,19
4
64 537,00
64 537,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
*
000
0000000000
2100
Заработная плата
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
130
2330
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
853
2600
000
0000000000
0000000000
V
Прочую закупку товаров, работ и услуг
2640
244
0000000000
КОСГУ 221 Услу ги связи
244
0000000000
90600000100
00000000000000
000
221
0701
57 120,68
КОСГУ 223 Комму нальные услуги
244
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
223
0701
287 656,10
287 656,10
287 656,10
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0
90630500000040
000
2
225
0701
321 268,20
321 268,20
321 268,20
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
225
0701
252 470,00
252 470,00
252 470,00
0
90630500000040
000
2
226
0701
1 323 997,63
1 373 547,63
1 373 547,63
90600000100
00000000000000
000
4
226
0701
1 106 932,09
1 388 619,00
1 388 619,00
0701
131 813,00
131 813,00
131 813,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
244
0000000000
0000000000
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0
90630500000040
000
2
310
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
0
90630500000040
000
2
342
0701
6 607 919,15
6 607 919,15
6 607 919,15
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
342
0701
34 716,00
34 716,00
34 716,00
0
90630500000040
000
2
345
0701
70 605,00
21 055,00
21 055,00
0
90630500000040
000
2
346
0701
679 561,01
679 561,01
679 561,01
4
346
0701
401 000,00
417 000,00
434 000,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
244
0000000000
0000000000
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
90600000100
00000000000000
000
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
0
90630201040040
000
2
221
0703
9 355,00
3 109,90
3 109,90
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0
90630201040040
000
2
225
0703
514 060,20
335 523,80
335 523,80
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
0000000000
0000000000
0000000000
0
90630201040040
000
2
226
0703
1 671 192,23
1 671 192,23
1 671 192,23
0
90630201040040
000
2
310
0703
32 182,00
32 182,00
32 182,00
0
90630201040040
000
2
344
0703
28 046,30
28 046,30
28 046,30
60 085,50
60 085,50
60 085,50
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
90630201040040
000
2
346
0703
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
0
90630201040040
000
2
342
0709
319 272,37
319 272,37
319 272,37
247
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
1 636 471,10
2 044 484,41
2 134 871,41
247
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
223
0701
1 564 008,59
1 972 021,90
2 062 408,90
0
90630201040040
000
2
223
0703
72 462,51
72 462,51
72 462,51
0
00000000000000
000
0
000
0000
0
00000000000000
000
0
000
0000
0
00000000000000
000
0
000
0000
Закупку энергетических ресурсов
2660
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
Прочие вы п л аты , всего
В ы платы , уменьш аю щ ие доход, всего
Прочие вы п л аты , всего:
247
4000
3000
4000
000
100
000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
Раздел 2. Сведения по в ы п латам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
2
В ы платы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
Уникальный
код
3
4
4.1
4.2
26400
X
15 545 723,56
16 074 058,60
16 181 445,60
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
X
3 703 903,46
4 417 020,00
4 524 407,00
26411
X
3 703 903,46
4 417 020,00
4 524 407,00
3 703 903,46
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в том числе по году начала закупки (2024 год)
26411.3
2024
0000000000
1,1.1.1.3
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26411.4
2025
0000000000
4 417 020,00
4 524 407,00
За счет прочих источников финансового обеспечения
26450
X
11 841 820,10
11 657 038,60
11 657 038,60
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
X
11 841 820,10
11 657 038,60
11 657 038,60
11 841 820,10
I.I.2 .J.1
в том числе по году начала закупки (2023 год)
26451.2
2023
0000000000
1.1.2.1.2
в том числе по году начала закупки (2024 год)
26451.3
2024
0000000000
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26451.4
2025
0000000000
Итого по кон трактам , планируемы м к заклю чению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф
в том числе по году начала закупки
15 545 723,56
16 074 058,60
16 181 445,60
26510
X
15 545 723,56
16 074 058,60
16 181 445,60
15 545 723,56
26510.3
2023
0000000000
2.1.2
2024
26510.4
2024
0000000000
2025
26510.5
2025
0000000000
руководите
исполнителе
сад
г
/
*А № з о
о\
-Л
кожова а .а .
11 657 038,60
X
2023
Итого по договораму»ШНЫ»<'руемьл^^эа^,ж>нКГ>ию в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе;
11 657 038,60
26500
2.1.1
3
8
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЭ
1.1.1.1.2
2.1.3
7
6
16 181 445,60
0000000000
2.1
за пределами
планового
периода
16 074 058,60
2023
2
(второй год
планового
периода)
15 545 723,56
26411.2
1.1.2.13
на 2025 г
(первый год
планового
периода)
X
в том числе по году начала закупки (2023 год)
1.1.2.1
5
на 2024 г
26000
1.1.1.1.1
1.1.2
на 2023 г
(текущий
финансовый год)
26600
X
16 074 058,60
16 181 445,60
